2017年度部門決算公開
定州市西城鄉(xiāng)人民政府
2017年度部門決算公開目錄
第一部分部門概況（參照預算公開體制）
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費等相關(guān)信息統(tǒng)計表
十、政府采購情況表
第三部分2017年部門決算情況說明
一、2017年度部門收入支出總體情況說明
二、2017年度部門收入決算情況說明
三、2017年度部門支出決算情況說明
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、2017年度“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
七、其他重要事項的說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費情況
2、政府采購情況
3、國有資產(chǎn)占用情況
4、其他需要說明的情況
第四部分名詞解釋
對專業(yè)性較強的名詞進行解釋（比如：一般公共預算財政撥款收入、事業(yè)收入、基本支出、項目支出等）
定州市西城鄉(xiāng)人民政府
關(guān)于2017年度部門決算公開情況說明
第一部分部門概況
(一)部門職責：
1、黨政辦公室職責：
負責黨委、政府的日常事務。黨政各項決定的督促落實，重要文件、講話稿的起草、審核把關(guān)工作；負責機構(gòu)人員編制的日常管理工作，負責黨建工作，抓好黨員隊伍的思想、組織、作風建設；負責日常文書處理、檔案和印鑒管理、機要通信和保密及收發(fā)工作。
2、財經(jīng)辦公室職責：
負責農(nóng)村合作經(jīng)濟管理；制定鄉(xiāng)財政年度收支預算和決算；
嚴格控制財政支出，確保財政收支平衡；幫助、指導和監(jiān)督本鄉(xiāng)經(jīng)濟組織和村的財務管理工作承辦黨委、政府交辦的其他事項。
3、農(nóng)業(yè)綜合服務中心職責：
承擔全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣任務；承擔全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)機械管理工作；負責農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、條例和政策的宣傳工作；做好農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作；承擔鄉(xiāng)黨委和政府交辦的其他任務。
4、計劃生育服務中心職責：
貫徹執(zhí)行國家計生法規(guī)、條例和方針政策，落實我市人口、計生工作的規(guī)章制度和辦法；宣傳計劃生育和政策、法規(guī)及人口與計劃生育基礎知識；對各村計劃生育工作進行指導、管理和考核；負責各村計劃生育兼職人員的培訓工作；檢查各村計劃生育工作，承辦鄉(xiāng)黨委和政府交辦的其他工作。
5、文化廣播服務中心職責：
運用各種文化藝術(shù)手段，對鄉(xiāng)群眾進行愛國主義、集體主義和社會主義宣傳教育；組織群眾性文藝、體育活動；輔導培訓群眾文藝骨干，做好文物宣傳保護工作；指導各村的文化工作；對鄉(xiāng)文化市場進行監(jiān)督、檢查與管理；承當鄉(xiāng)領導交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置：
西城鄉(xiāng)下設三個辦公室和兩個服務中心即黨政辦公室、財經(jīng)辦公室、人口與計劃生育辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播服務中心。
（三）部門決算單位構(gòu)成
黨政辦公室、財經(jīng)辦公室、人口與計劃生育事務、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播服務中心。
第二部分2017年度部門決算報表
收入支出決算總表
財決批復01表
部門：定州市西城鄉(xiāng)人民政府金額單位：萬元
收入支出
項目行次金額項目行次金額
欄次 1欄次 2
一、財政撥款收入1603.28一、一般公共服務支出30427.05
其中：政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出310.00
二、上級補助收入30.00三、國防支出320.00
三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出330.00
四、經(jīng)營收入50.00五、教育支出340.00
五、附屬單位上繳收入60.00六、科學技術(shù)支出350.00
六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出365.16
8 八、社會保障和就業(yè)支出3745.53
9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3823.96
10 十、節(jié)能環(huán)保支出390.00
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.00
12 十二、農(nóng)林水支出4174.34
13 十三、交通運輸支出420.00
14 十四、資源勘探信息等支出430.00
15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出440.00
16 十六、金融支出450.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出460.00
18 十八、國土海洋氣象等支出470.00
19 十九、住房保障支出4823.91
20 二十、糧油物資儲備支出490.00
21 二十一、其他支出500.00
本年收入合計22603.28本年支出合計51599.95
用事業(yè)基金彌補收支差額230.00結(jié)余分配520.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余240.00其中：提取職工福利基金530.00
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250.00轉(zhuǎn)入事業(yè)基金540.00
26 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余553.33
27 其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余560.00
28 57
總計29603.28總計58603.28
注：本表反映部門決算本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
—1—
收入決算表
財決批復02表
部門：定州市西城鄉(xiāng)人民政府金額單位：萬元
科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
類款項欄次1234567
合計603.28603.280.000.000.000.000.00
201一般公共服務支出430.38430.380.000.000.000.000.00
20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務330.53330.530.000.000.000.000.00
2010301行政運行330.53330.530.000.000.000.000.00
20106財政事務24.9724.970.000.000.000.000.00
2010699其他財政事務支出24.9724.970.000.000.000.000.00
20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務74.8874.880.000.000.000.000.00
2013101行政運行74.8874.880.000.000.000.000.00
207文化體育與傳媒支出5.165.160.000.000.000.000.00
20799其他文化體育與傳媒支出5.165.160.000.000.000.000.00
2079999其他文化體育與傳媒支出5.165.160.000.000.000.000.00
208社會保障和就業(yè)支出45.5345.530.000.000.000.000.00
20805行政事業(yè)單位離退休45.5345.530.000.000.000.000.00
2080501歸口管理的行政單位離退休23.2023.200.000.000.000.000.00
2080502事業(yè)單位離退休22.3322.330.000.000.000.000.00
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.9623.960.000.000.000.000.00
21007計劃生育事務23.9623.960.000.000.000.000.00
2100799其他計劃生育事務支出23.9623.960.000.000.000.000.00
213農(nóng)林水支出74.3474.340.000.000.000.000.00
21301農(nóng)業(yè)74.3474.340.000.000.000.000.00
2130199其他農(nóng)業(yè)支出74.3474.340.000.000.000.000.00
221住房保障支出23.9123.910.000.000.000.000.00
22102住房改革支出23.9123.910.000.000.000.000.00
2210201住房公積金23.9123.910.000.000.000.000.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
—2.%d—
支出決算表
財決批復03表
部門：定州市西城鄉(xiāng)人民政府金額單位：萬元
科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出
類款項欄次123456
合計599.95599.950.000.000.000.00
201一般公共服務支出427.05427.050.000.000.000.00
20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務327.20327.200.000.000.000.00
2010301行政運行327.20327.200.000.000.000.00
20106財政事務24.9724.970.000.000.000.00
2010699其他財政事務支出24.9724.970.000.000.000.00
20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務74.8874.880.000.000.000.00
2013101行政運行74.8874.880.000.000.000.00
207文化體育與傳媒支出5.165.160.000.000.000.00
20799其他文化體育與傳媒支出5.165.160.000.000.000.00
2079999其他文化體育與傳媒支出5.165.160.000.000.000.00
208社會保障和就業(yè)支出45.5345.530.000.000.000.00
20805行政事業(yè)單位離退休45.5345.530.000.000.000.00
2080501歸口管理的行政單位離退休23.2023.200.000.000.000.00
2080502事業(yè)單位離退休22.3322.330.000.000.000.00
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.9623.960.000.000.000.00
21007計劃生育事務23.9623.960.000.000.000.00
2100799其他計劃生育事務支出23.9623.960.000.000.000.00
213農(nóng)林水支出74.3474.340.000.000.000.00
21301農(nóng)業(yè)74.3474.340.000.000.000.00
2130199其他農(nóng)業(yè)支出74.3474.340.000.000.000.00
221住房保障支出23.9123.910.000.000.000.00
22102住房改革支出23.9123.910.000.000.000.00
2210201住房公積金23.9123.910.000.000.000.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
—3.%d—
財政撥款收入支出決算總表
財決批復04表
部門：定州市西城鄉(xiāng)人民政府金額單位：萬元
收入支出
項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
欄次 1欄次 234
一、一般公共預算財政撥款1603.28一、一般公共服務支出28427.05427.050.00
二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出290.000.000.00
3 三、國防支出300.000.000.00
4 四、公共安全支出310.000.000.00
5 五、教育支出320.000.000.00
6 六、科學技術(shù)支出330.000.000.00
7 七、文化體育與傳媒支出345.165.160.00
8 八、社會保障和就業(yè)支出3545.5345.530.00
9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3623.9623.960.00
10 十、節(jié)能環(huán)保支出370.000.000.00
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.000.000.00
12 十二、農(nóng)林水支出3974.3474.340.00
13 十三、交通運輸支出400.000.000.00
14 十四、資源勘探信息等支出410.000.000.00
15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出420.000.000.00
16 十六、金融支出430.000.000.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出440.000.000.00
18 十八、國土海洋氣象等支出450.000.000.00
19 十九、住房保障支出4623.9123.910.00
20 二十、糧油物資儲備支出470.000.000.00
21 二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合計22603.28本年支出合計49599.95599.950.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余230.00年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余503.333.330.00
一般公共預算財政撥款240.00 51
政府性基金預算財政撥款250.00 52
26 53
總計27603.28總計54603.28603.280.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的情況。
—4—
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
財決批復05表
部門：定州市西城鄉(xiāng)人民政府金額單位：萬元
科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)余
類款項欄次12345678910111213
合計0.000.000.00603.28603.280.00599.95599.950.003.333.330.000.00
201一般公共服務支出0.000.000.00430.38430.380.00427.05427.050.003.333.330.000.00
20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務0.000.000.00330.53330.530.00327.20327.200.003.333.330.000.00
2010301行政運行0.000.000.00330.53330.530.00327.20327.200.003.333.330.000.00
20106財政事務0.000.000.0024.9724.970.0024.9724.970.000.000.000.000.00
2010699其他財政事務支出0.000.000.0024.9724.970.0024.9724.970.000.000.000.000.00
20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務0.000.000.0074.8874.880.0074.8874.880.000.000.000.000.00
2013101行政運行0.000.000.0074.8874.880.0074.8874.880.000.000.000.000.00
207文化體育與傳媒支出0.000.000.005.165.160.005.165.160.000.000.000.000.00
20799其他文化體育與傳媒支出0.000.000.005.165.160.005.165.160.000.000.000.000.00
2079999其他文化體育與傳媒支出0.000.000.005.165.160.005.165.160.000.000.000.000.00
208社會保障和就業(yè)支出0.000.000.0045.5345.530.0045.5345.530.000.000.000.000.00
20805行政事業(yè)單位離退休0.000.000.0045.5345.530.0045.5345.530.000.000.000.000.00
2080501歸口管理的行政單位離退休0.000.000.0023.2023.200.0023.2023.200.000.000.000.000.00
2080502事業(yè)單位離退休0.000.000.0022.3322.330.0022.3322.330.000.000.000.000.00
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.000.000.0023.9623.960.0023.9623.960.000.000.000.000.00
21007計劃生育事務0.000.000.0023.9623.960.0023.9623.960.000.000.000.000.00
2100799其他計劃生育事務支出0.000.000.0023.9623.960.0023.9623.960.000.000.000.000.00
213農(nóng)林水支出0.000.000.0074.3474.340.0074.3474.340.000.000.000.000.00
21301農(nóng)業(yè)0.000.000.0074.3474.340.0074.3474.340.000.000.000.000.00
2130199其他農(nóng)業(yè)支出0.000.000.0074.3474.340.0074.3474.340.000.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.0023.9123.910.0023.9123.910.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.0023.9123.910.0023.9123.910.000.000.000.000.00
2210201住房公積金0.000.000.0023.9123.910.0023.9123.910.000.000.000.000.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入及支出情況。
2.本表批復到項級科目。
—5.%d—
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
財決批復06表
部門：定州市西城鄉(xiāng)人民政府金額單位：萬元
人員經(jīng)費公用經(jīng)費
科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額
301工資福利支出338.90302商品和服務支出176.95310其他資本性支出0.00
30101基本工資151.3830201辦公費132.5331001房屋建筑物購建0.00
30102津貼補貼89.3530202印刷費0.0031002辦公設備購置0.00
30103獎金24.7030203咨詢費0.0031003專用設備購置0.00
30104其他社會保障繳費21.6030204手續(xù)費0.0031005基礎設施建設0.00
30106伙食補助費0.0030205水費0.0031006大型修繕0.00
30107績效工資0.0030206電費6.3231007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.00
30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費51.8730207郵電費1.6331008物資儲備0.00
30109職業(yè)年金繳費0.0030208取暖費0.0031009土地補償0.00
30199其他工資福利支出0.0030209物業(yè)管理費0.0031010安置補助0.00
303對個人和家庭的補助84.1030211差旅費2.7031011地上附著物和青苗補償0.00
30301離休費0.0030212因公出國（境）費用0.0031012拆遷補償0.00
30302退休費45.5330213維修(護)費5.9031013公務用車購置0.00
30303退職（役）費0.0030214租賃費0.0031019其他交通工具購置0.00
30304撫恤金6.1630215會議費0.0031020產(chǎn)權(quán)參股0.00
30305生活補助8.5130216培訓費0.0031099其他資本性支出0.00
30306救濟費0.0030217公務接待費0.00304對企事業(yè)單位的補貼0.00
30307醫(yī)療費0.0030218專用材料費0.0030401企業(yè)政策性補貼0.00
30308助學金0.0030224被裝購置費0.0030402事業(yè)單位補貼0.00
30309獎勵金0.0030225專用燃料費0.0030403財政貼息0.00
30310生產(chǎn)補貼0.0030226勞務費5.1230499其他對企事業(yè)單位的補貼0.00
30311住房公積金23.9130227委托業(yè)務費0.00307債務利息支出0.00
30312提租補貼0.0030228工會經(jīng)費0.4830701國內(nèi)債務付息0.00
30313購房補貼0.0030229福利費0.6230707國外債務付息0.00
30314采暖補貼0.0030231公務用車運行維護費3.60399其他支出0.00
30315物業(yè)服務補貼0.0030239其他交通費用18.0639906贈與0.00
30399其他對個人和家庭的補助支出0.0030240稅金及附加費用0.00
30299其他商品和服務支出0.00
人員經(jīng)費合計423.00公用經(jīng)費合計176.95
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況。
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
財決批復07表
部門：定州市西城鄉(xiāng)人民政府金額單位：萬元
科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)余
類款項欄次12345678910111213
合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門本年度無收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，按要求以空表列示。
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國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
財決公開08表
編制單位：定州市西城鄉(xiāng)人民政府2017年度金額單位：萬元
科目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123456
合計0.000.000.000.000.000.00
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本部門本年度無相關(guān)支出情況，按要求以空表列示。
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"三公"經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表
財決公開09表
編制單位：定州市西城鄉(xiāng)人民政府2017年度金額單位：萬元
項目行次預算數(shù)統(tǒng)計數(shù)項目行次統(tǒng)計數(shù)
欄次12欄次3
一、“三公”經(jīng)費支出1——二、機關(guān)運行經(jīng)費22176.95
（一）支出合計23.603.60三、國有資產(chǎn)占用情況22—
1．因公出國（境）費30.000.00（一）車輛數(shù)合計（輛）232
2．公務用車購置及運行維護費43.603.601．部級領導干部用車240
（1）公務用車購置費50.000.002．一般公務用車252
（2）公務用車運行維護費63.603.603．一般執(zhí)法執(zhí)勤用車260
3．公務接待費70.000.004．特種專業(yè)技術(shù)用車270
（1）國內(nèi)接待費80.000.005．其他用車280
其中：外事接待費90.000.00（二）單價50萬元以上通用設備（臺，套）290
（2）國（境）外接待費100.000.00（三）單價100萬元以上專用設備（臺，套）300
（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù)11—— 32
1．因公出國（境）團組數(shù)（個）12—0 33
2．因公出國（境）人次數(shù)（人）13—0 34
3．公務用車購置數(shù)（輛）14—0 35
4．公務用車保有量（輛）15—2 36
5．國內(nèi)公務接待批次（個）16—0 37
其中：外事接待批次（個）17—0 38
6．國內(nèi)公務接待人次（人）18—0 39
其中：外事接待人次（人）19—0 40
7．國（境）外公務接待批次（個）20—0 41
8．國（境）外公務接待人次（人）21—0 42
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費和國有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計指標。
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政府采購情況表
財決公開10表
編制單位：定州市西城鄉(xiāng)人民政府2018年7月金額單位：萬元
項目采購計劃金額
總計采購預算(財政性資金)非財政性資金
合計一般公共預算政府性基金預算其他資金
欄次123456
合計0.000.000.000.000.000.00
貨物0.000.000.000.000.000.00
工程0.000.000.000.000.000.00
服務0.000.000.000.000.000.00
項目實際采購金額
總計采購預算(財政性資金)非財政性資金
合計一般公共預算政府性基金預算其他資金
欄次789101112
合計0.000.000.000.000.000.00
貨物0.000.000.000.000.000.00
工程0.000.000.000.000.000.00
服務0.000.000.000.000.000.00
注：本表反映部門本年度納入部門預算范圍的政府采購預算及支出情況。本部門本年度無預算及支出情況，按要求以空表列示。
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第三部分2017年度部門決算情況說明
一、2017年度部門收入支出總體情況說明
2017年度決算收入合計603.28萬元，與2016年相比，決算收入增長65.7萬元，增長12%，主要原因是：財政撥款增加。
2017年度決算支出合計599.95萬元，與2016年相比，決算增長62.37萬元，增長12%，主要原因是人員增加，財政支出加大。
決算支出中含結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.33萬元。
二、2017年度部門收入決算情況說明
2017年度部門決算收入合計603.28萬元，其中：財政撥款收入603.28萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，0占%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。其中本年財政撥款收入603.28萬元，同比增長65.7萬元，增長的主要原因是：財政撥款增加。
三、2017年度部門支出決算情況說明
2017年度決算支出合計599.95萬元，其中:基本支出599.95萬元，占0%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%。其中本年財政撥款支出0萬元，同比增長62.37萬元，增長的主要原因是人員增加，財政支出加大。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度財政撥款收入決算總計603.28萬元，與2016年相比，收入總計增長65.7萬元，增長12%，主要原因是財政撥款增加。與2017年初預算相比，增長20.38萬元，增長3.50%，主要原因是財政撥款增加。財政撥款收入決算總計中含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2017年度財政撥款支出決算總計599.95萬元，與2016年相比，支出總計增長62.37萬元，增長12%，主要原因是人員增加，財政支出加大。與2017年初預算相比，增長20.38萬元，增長3.50%，主要原因是人員增加，財政支出加大。財政撥款支出決算總計中含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
五、2017年度“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年度預算安排“三公”經(jīng)費3.6萬元。全年實際支出3.6萬元，較去年同期持平。因公出國（境）費年初預算安排0萬元，年末實際支出0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個、人數(shù)0人。2.公務接待費0萬元，公務接待0批次、0人次。3.公務用車購置及運行維護費3.6萬元，其中：公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費3.6萬元。年末公務用車購置數(shù)量0臺，公務用車保有量2臺。較預算增加（減少）0%，比上一年增加（減少）0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)市財政預算績效管理要求，我單位部門以“部門職責
為依據(jù)，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內(nèi)容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下良好的基礎。按照市財政預算績效管理要求，我單位部門對2017年初確定的部門一般公共預算支出專項項目全面開展了績效自評，績效自評覆蓋率達到100%。經(jīng)綜合評價，各項目均按照設定績效目標指標情況實施完成，綜合評價等級為優(yōu)。
七、其他重要事項說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出176.95萬元，比2016年增加78.07萬元，增長78.95%。主要原因是辦公費增大了支出，其中：辦公費132.53萬元、印刷費0萬元、郵電費1.63萬元、差旅費2.70萬元、會議費0萬元、電費6.32萬元、維修費5.90萬元、勞務費5.12萬元、工會經(jīng)費0.48萬元、福利費0.62萬元、公務車運行維護費3.60萬元、其他交通費18.06萬元。
備注：2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出176.95萬元，與各項支出合計數(shù)差0.01萬元，差異由四舍五入造成。
（二）政府采購情況
2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中，政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。比上一年增加（減少）0萬元，增加（減少）的原因是嚴格執(zhí)行《政府采購法》，優(yōu)先選擇本地中小企業(yè)產(chǎn)品，支持中小企業(yè)發(fā)展。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額622.46萬元，其中流動資產(chǎn)357.53萬元，固定資產(chǎn)264.93萬元。其中流動資產(chǎn)減少0.39萬元，減少原因是：負債減少；固定資產(chǎn)增加了23.26萬元，增加原因：固定資產(chǎn)增加，購買辦公設施。本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上大型設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。比上一年“增加（減少）0萬元，增加（減少）的原因是：沒有變化。
（四）其它需要說明的情況
我單位無政府性基金、國有資本經(jīng)營決算收入支出，空表列示。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余的資金。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生結(jié)余資金。
八、基本支出：填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而產(chǎn)生的各項支出。
九、項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
十、基本建設支出：填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕所發(fā)生的一般公共預算財政撥款支出，不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。
十一、其他資本性支出：填列由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、其他交通費用：填列單位除公務用車運行維修費以外的其他交通費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、出租車費用、公務交通補貼等。
十四、公務用車購置：填列單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
十五、其他交通工具購置：填列單位除公務用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機）購置支出（含車輛購置稅）。
十六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十七、住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
定州市西城鄉(xiāng)人民政府
2018年11月